Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 923.089
Retención DNCP
₲ 3.457
Retención IVA
₲ 26.727
Retención Renta
₲ 26.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
018/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158244
Monto Contrato
₲ 106.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.155.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.167.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348747
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta