Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002262
Monto de la Factura
₲ 324.200
Nro. Solicitud de Transferencia
119859
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.372
Retención DNCP
₲ 1.144
Retención IVA
₲ 8.842
Retención Renta
₲ 8.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
018/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158244
Monto Contrato
₲ 106.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.155.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.167.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348747
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta