Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 232.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119241
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.049.897
Retención DNCP
₲ 820.285
Retención IVA
₲ 6.342.409
Retención Renta
₲ 6.342.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-176505
Monto Contrato
₲ 232.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.049.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.049.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358766
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones