Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 17.317.239
Nro. Solicitud de Transferencia
112068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.317.239
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-75363
Monto Contrato
₲ 167.399.977
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.551.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.194.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256382
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay