Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003309
Monto de la Factura
₲ 54.315.360
Nro. Solicitud de Transferencia
136396
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.113.223
Retención DNCP
₲ 191.585
Retención IVA
₲ 1.481.328
Retención Renta
₲ 1.481.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-229594
Monto Contrato
₲ 54.315.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.113.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.113.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427421
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES Y UTENSILIOS PARA COCINA DE ESCUELAS AGRICOLAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia