Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0007311
Monto de la Factura
₲ 185.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71328
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.281.619
Retención DNCP
₲ 653.251
Retención IVA
₲ 5.050.909
Retención Renta
₲ 5.050.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-225358
Monto Contrato
₲ 335.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.685.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.685.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAÑOS DE PVC PARA POZO ARTESIANO PARA LA DEAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia