Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.199
Retención DNCP
₲ 2.095
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-236643
Monto Contrato
₲ 54.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.559.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.559.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ESPECIFICOS DE USO VETERINARIO PARA EL PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia