Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006269
Monto de la Factura
₲ 157.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.786.293
Retención DNCP
₲ 561.298
Retención IVA
₲ 4.295.645
Retención Renta
₲ 2.863.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23030-17-139362
Monto Contrato
₲ 157.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.786.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.786.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330853
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación y Configuración de Equipos de Red
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.