Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040004
Monto de la Factura
₲ 3.076.918
Nro. Solicitud de Transferencia
126495
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.013
Retención DNCP
₲ 11.858
Retención IVA
₲ 15.545
Retención Renta
₲ 60.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23030-17-143539
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.057.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.057.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.