Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000402
Monto de la Factura
₲ 41.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.962.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
134/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-11491
Monto Contrato
₲ 129.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.128.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.722.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202591
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepcion, Ceremonial y Protocolo
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado