Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003150
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
03-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO PALERMO TARRAGO
RUC
1588142-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-0236
Monto Contrato
₲ 119.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.982.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.696.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186149
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado