Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018389
Monto de la Factura
₲ 3.497.724
Nro. Solicitud de Transferencia
93621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.497.724
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
148/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-14682
Monto Contrato
₲ 4.372.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.759.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.744.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203651
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado