Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000107
Monto de la Factura
₲ 47.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126400
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.528.255
Retención DNCP
₲ 170.608
Retención IVA
₲ 1.305.682
Retención Renta
₲ 870.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-160737
Monto Contrato
₲ 47.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.528.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.528.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327223
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn