Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0002022
Monto de la Factura
₲ 627.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.265.600
Retención DNCP
₲ 2.234.400
Retención IVA
₲ 17.100.000
Retención Renta
₲ 11.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-154577
Monto Contrato
₲ 627.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.455.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.455.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336471
Nombre de la Licitación
Precintos - Ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn