Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0002022
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60649
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196
Retención DNCP
₲ 713
Retención IVA
₲ 5.455
Retención Renta
₲ 3.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-154577
Monto Contrato
₲ 627.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.455.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.455.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336471
Nombre de la Licitación
Precintos - Ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn