Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000106
Monto de la Factura
₲ 142.800.140
Nro. Solicitud de Transferencia
126382
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.800.337
Retención DNCP
₲ 508.888
Retención IVA
₲ 3.894.549
Retención Renta
₲ 2.596.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-160469
Monto Contrato
₲ 625.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.845.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.300.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn