Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016297
Monto de la Factura
₲ 17.121.400
Nro. Solicitud de Transferencia
28675
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.603.301
Retención DNCP
₲ 65.575
Retención IVA
₲ 117.960
Retención Renta
₲ 334.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
011/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-138830
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.162.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.777.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329123
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta