Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 90.383.919
Nro. Solicitud de Transferencia
110929
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.536.180
Retención DNCP
₲ 318.809
Retención IVA
₲ 2.465.016
Retención Renta
₲ 2.465.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28005-21-201654
Monto Contrato
₲ 198.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.317.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.317.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393841
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado para el Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado