Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004004
Monto de la Factura
₲ 83.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186663
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.027.389
Retención DNCP
₲ 306.469
Retención IVA
₲ 1.197.143
Retención Renta
₲ 3.192.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12010-24-238457
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.300.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.300.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438166
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE ABONO VERDE, PASTO Y SORGO PARA EL PROGRAMA FCL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia