Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003994
Monto de la Factura
₲ 175.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161209
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.787.770
Retención DNCP
₲ 642.926
Retención IVA
₲ 2.511.429
Retención Renta
₲ 6.697.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12010-24-238457
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.300.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.300.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438166
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE ABONO VERDE, PASTO Y SORGO PARA EL PROGRAMA FCL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia