Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 2.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.983
Retención DNCP
₲ 7.199
Retención IVA
₲ 55.091
Retención Renta
₲ 36.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-121952
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.785.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.785.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307047
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2016 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia