Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071647
Monto de la Factura
₲ 168.958.368
Nro. Solicitud de Transferencia
149332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.676.336
Retención DNCP
₲ 602.106
Retención IVA
₲ 4.607.956
Retención Renta
₲ 3.071.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-123889
Monto Contrato
₲ 549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.089.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.089.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307079
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 05/16 - SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia