Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071647
Monto de la Factura
₲ 246.676.632
Nro. Solicitud de Transferencia
136967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.584.992
Retención DNCP
₲ 879.066
Retención IVA
₲ 6.727.544
Retención Renta
₲ 4.485.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-123889
Monto Contrato
₲ 549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.089.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.089.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307079
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 05/16 - SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia