Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0000705
Monto de la Factura
₲ 10.831.500
Nro. Solicitud de Transferencia
9334
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.094.958
Retención DNCP
₲ 37.812
Retención IVA
₲ 295.405
Retención Renta
₲ 393.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239092
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.329.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.670.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439332
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores