Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0000102
Monto de la Factura
₲ 34.180.350
Nro. Solicitud de Transferencia
130486
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.856.087
Retención DNCP
₲ 119.320
Retención IVA
₲ 932.191
Retención Renta
₲ 1.242.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239092
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.329.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.670.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439332
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores