Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0006478
Monto de la Factura
₲ 2.371.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.209.771
Retención DNCP
₲ 8.277
Retención IVA
₲ 64.664
Retención Renta
₲ 86.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239078
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.001.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.001.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438988
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores