Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001446
Monto de la Factura
₲ 121.849.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.849.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-53021
Monto Contrato
₲ 121.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.876.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.876.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236706
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS Y DE CAUCHO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia