Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003622
Monto de la Factura
₲ 59.382.300
Nro. Solicitud de Transferencia
89684
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.382.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-53576
Monto Contrato
₲ 141.339.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.410.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.410.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders