Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006172
Monto de la Factura
₲ 6.382.466
Nro. Solicitud de Transferencia
158508
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.382.466
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-64156
Monto Contrato
₲ 114.884.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.252.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.252.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241387
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia