Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015499
Monto de la Factura
₲ 299.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63095
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-54085
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.343.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.343.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236614
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia