Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0205076
Monto de la Factura
₲ 35.367.670
Nro. Solicitud de Transferencia
107373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.367.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-53646
Monto Contrato
₲ 167.670.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.451.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.451.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236706
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS Y DE CAUCHO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia