Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0286091
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77646
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-64158
Monto Contrato
₲ 485.112.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.333.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.333.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241387
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia