Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002981
Monto de la Factura
₲ 1.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156523
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.937.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-55306
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.629.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.629.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236466
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia