Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0042496
Monto de la Factura
₲ 391.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157676
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.293.564
Retención DNCP
₲ 1.379.164
Retención IVA
₲ 10.663.636
Retención Renta
₲ 10.663.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-158368
Monto Contrato
₲ 391.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.293.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.293.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA CURSOS DE ELECTRICIDAD DEL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional