Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 14.622.253
Nro. Solicitud de Transferencia
86081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.622.253
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23002-11-30244
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.924.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.276.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210853
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH