Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 99.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14768
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2012
Fecha de la Transferencia
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.355.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23002-11-30254
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.256.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.256.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210903
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH