Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0076495
Monto de la Factura
₲ 238.589.453
Nro. Solicitud de Transferencia
137379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.733.913
Retención DNCP
₲ 841.570
Retención IVA
₲ 6.506.985
Retención Renta
₲ 6.506.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13004-19-177849
Monto Contrato
₲ 238.589.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.733.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.733.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura