Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0155684
Monto de la Factura
₲ 2.807.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73620
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.669.882
Retención DNCP
₲ 10.005
Retención IVA
₲ 76.568
Retención Renta
₲ 51.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-106831
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.881.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.881.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283474
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCAS HYUNDAI E ISUZU
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas