Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004554
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25293
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.418
Retención DNCP
₲ 14.219
Retención IVA
₲ 108.818
Retención Renta
₲ 72.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-103799
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.920.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.920.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283928
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas