Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004232
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165004
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-103799
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.920.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.920.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283928
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas