Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004614
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40831
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.101
Retención DNCP
₲ 7.626
Retención IVA
₲ 58.364
Retención Renta
₲ 38.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-103799
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.920.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.920.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283928
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas