Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000355
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113426
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.189.422
Retención DNCP
₲ 26.941
Retención IVA
₲ 206.182
Retención Renta
₲ 137.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-103799
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.920.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.920.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283928
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas