Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010893
Monto de la Factura
₲ 18.399.716
Nro. Solicitud de Transferencia
89703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.914.537
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 125.555
Retención Renta
₲ 359.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-106280
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.946.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.946.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292156
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Apoyo a la Gestión del Ministerio de Hacienda en Materia de Politica Social y Empleo