Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 28.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127331
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.350.237
Retención DNCP
₲ 102.490
Retención IVA
₲ 784.364
Retención Renta
₲ 522.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-108352
Monto Contrato
₲ 319.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.439.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.439.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290728
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas