Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011195
Monto de la Factura
₲ 2.343.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81147
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.211.210
Retención DNCP
₲ 8.350
Retención IVA
₲ 63.900
Retención Renta
₲ 42.600
Multa
₲ 16.940
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-115071
Monto Contrato
₲ 272.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.891.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.891.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292519
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios