Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000035
Monto de la Factura
₲ 9.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164855
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.996.288
Retención DNCP
₲ 33.712
Retención IVA
₲ 258.000
Retención Renta
₲ 172.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-104001
Monto Contrato
₲ 140.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.636.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.636.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285342
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RE CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 PARA LA UDM Y LA DGCP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas