Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000503
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36364
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-104001
Monto Contrato
₲ 140.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.636.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.636.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285342
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RE CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 PARA LA UDM Y LA DGCP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas