Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000586
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115545
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.904.128
Retención DNCP
₲ 25.872
Retención IVA
₲ 198.000
Retención Renta
₲ 132.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-104001
Monto Contrato
₲ 140.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.636.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.636.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285342
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RE CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 PARA LA UDM Y LA DGCP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas