Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0013142
Monto de la Factura
₲ 18.137.160
Nro. Solicitud de Transferencia
58637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.248.109
Retención DNCP
₲ 64.634
Retención IVA
₲ 494.650
Retención Renta
₲ 329.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-104549
Monto Contrato
₲ 178.372.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.629.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.629.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas