Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0013143
Monto de la Factura
₲ 41.093.658
Nro. Solicitud de Transferencia
58637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.079.322
Retención DNCP
₲ 146.443
Retención IVA
₲ 1.120.736
Retención Renta
₲ 747.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-104549
Monto Contrato
₲ 178.372.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.629.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.629.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas